jueves, 2 de marzo de 2017

Cómo registrar los Gastos de los Condominios en AdmiCond

AdmiCond Express 5.1/5.2 ,
Cómo registrar los Gastos de los Condominios en AdmiCond
1.- Haga clic para expandir el menú Archivo, 

2.- Seleccione la Opción deseada en: Gastos Generales.





3.- Haga clic sobre el botón Agregar. 




4.- Haga Clic sobre el botón Seleccionar Descripción y seleccione la Descripción del Gasto


5.-  Introduzca el monto del gasto y pulse en Actualizar.






6.- Si el Gasto es No Común, al pulsar en Actualizar debe  seleccionar los Inmuebles que serán afectados por el referido gasto. 

Una vez completada la selección de inmuebles pulse Aplicar.



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miércoles, 1 de marzo de 2017

Cómo Manejar los Fondos del Condominio en AdmiCond

AdmiCond Express 5.1/5.2 ,
Cómo Manejar los Fondos del Condominio en AdmiCond
Para manejar cualquiera de los Fondos disponibles, proceda como sigue:

1.- Hacer clic para expandir el menú Archivos,

2.- Seleccione la Opción deseada en Fondos Generales


Fig. N° 1

Haga clic sobre la Opción Respectiva, con lo cual y para todos los casos, se mostrará el panel similar al de la Figura Nº 2. Haga Clic sobre el botón Agregar para iniciar la operación.

Fig. N° 2

Como se muestra en la Figura Nº 3, 


a) Haga Clic para seleccionar Cheque o Efectivo. (El Ejemplo será con Cheque) 

b) Complete y/o selecciones los datos necesarios para completar la operación. 

En caso de equivocación en el monto, puede corregir a través del botón para borrar.

Fig. N° 3

Como se muestra en la Figura Nº 4, 

c) Haga Clic en Imprimir Cheque si fuera el caso.
Fig. N° 4

Como se muestra en la Figura Nº 5, 

d) El sistema pedirá el Nombre del Beneficiario antes de Imprimir Cheque.
Fig. 5

Como se muestra en la Figura Nº 6, 

e) Para completar la operación haga clic en Actualizar, o en Cancelar si desea abortar la operación.

Fig. 6







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Cómo procesar pagos de los Recibos de Condominio

AdmiCond Express 5.1/5.2 ,
Cómo procesar pagos de los Recibos de Condominio
Para procesar pagos de la deuda pendiente en general, debe proceder como sigue:

Pulse sobre Aptos./Loc.Ofic del panel Maestro de Condominios (Fig. 1) para abrir el panel de Inmuebles (Fig. 2). El botón Aptos./Loc.Ofic también se encuentra en el panel Edificios.

Fig. N° 1

Seleccione el Inmueble para el cual se desea procesar la deuda y luego haga Clic sobre el botón Procesar la Deuda Actual y seguidamente se abrirá otro panel similar a la Figura N° 3.


Fig. N° 2

Seleccione una opción: Efectivo, Cheque/Depósito o Fondos por Abonos en la sección Forma de Pago.

Seleccione la o las deudas en las filas a la izquierda del Panel y el sistema calculará automáticamente el Monto total a pagar. 

Si el pago es con Cheque/Depósito debe introducir el Nº de Cheque o Depósito y seleccionar el Banco. Figura N° 3.


Fig. N° 3

Con el Fondos por Abonos el sistema le mostrará el Monto en Abono que para el momento mantiene el inmueble, así como el saldo restante una vez completada la operación al pulsar el botón Procesar pagos.  Figura N° 4.

Fig. N° 4

Si los Fondos en Abonos no cubren la cantidad necesaria para procesar los pagos, el sistema se lo notifica mediante la leyenda Saldo insuficiente como en la Figura N° 5.

Fig. N° 5


Una vez procesado el pago correspondiente, el sistema le dará la opción de Imprimir de inmediato el Comprobante de Pago respectivo. Ver Figura N° 6. 

También tendrá la opción de Imprimirlo más adelante, a través del control Comprobantes de Pagos del panel de Inmuebles.

Figura N° 6

Un ejemplo de Impresión Inmediata del Comprobantes de pago lo puede visualizar en la Figura N° 7.


Figura N° 7


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